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利润表利润总额和账上差280,收入、成本、费用都核过了,数字对着呢,还需要从哪入手核查?
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速问速答您好
您是不是有减免税额280?
2019 03/22 14:55
84785009
2019 03/22 14:56
有,可是在费用里直接一借一贷平了呀,还该怎么查?
bamboo老师
2019 03/22 14:56
您是不是做的管理费用贷方减少?
84785009
2019 03/22 14:58
当时做的:借管理费用 贷其他应付,借应交-减免 贷管理费用
bamboo老师
2019 03/22 14:58
要做管理费用 借方红字
84785009
2019 03/22 15:01
那我现在修改凭证,影不影响已经的结转
bamboo老师
2019 03/22 15:02
取消结转 修改凭证 然后再结转一次