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公司收到人家给的材料，货已经到了，但是发票没有收到。，这个怎么写会计分录啊？
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你好
借；原材料 贷应付账款——暂估
2019 03/22 15:24
84784947 
2019 03/22 15:49
老师：我们收到A公司一批货 货款5000 （含税价）
税额689.66 我们是电力安装行业的 然后几天后，我们又收到了发票，请老师写一下这两个分录
邹老师 
2019 03/22 15:51
你好
暂估，借；原材料 贷应付账款——暂估
取得发票，借；应付账款——暂估 贷；原材料
借；原材料 应交税费（进项税额）贷应付账款
84784947
2019 03/22 15:54
暂估那个的金额是含税还是不含税？
邹老师
2019 03/22 15:56
你好，暂估入库金额是不含税的
84784947
2019 03/22 16:20
老师，我的软件里面只有应付账款这一个科目，暂估的话，我是不是还要设置个二级科目，还是暂估单独是个一级科目
2019-03-22 16:08
邹老师
2019 03/22 16:21
你好，在应付账款科目下面增加一个二级科目，应付账款——暂估
84784947
2019 03/22 16:22
如果设置个暂估二级科目，那我收到发票做应付账款的时候 是不是还要设置个二级科目，
邹老师
2019 03/22 16:23
你好，是的，收到发票需要计入应付账款——某某单位明细核算
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