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按照弥补17年亏损做的，申报18年4季度所得税时候，按照盈利40万交的税，应该怎样调整，在什么时间调
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 我17年是核定征收亏损30万，18年改成了查账征收盈利40万，我记账按照弥补做的，但预交18年4季度所得税是按照40万交的，我应该怎样调整我的报表，在什么时候调
2019 03/23 22:53
陈诗晗老师 
2019 03/23 23:11
同学，你好。
如果之前是核定征收，那么查账征收是不能弥补之前核定征收时的亏损的。
陈诗晗老师
2019 03/23 23:12
涉及到调整事项是在所得税汇算清缴时调整。
84784967 
2019 03/23 23:13
具体怎么调整，可以详细说一下吗
陈诗晗老师
2019 03/23 23:15
你这个是不能弥补之前亏损的，你现在是还有哪些是需要调整的
84784967
2019 03/23 23:19
我给税务报的的资产负债表利润表是按照弥补亏损后的数据报的，19年我应该直接调整我的报表改过来就可以吗
陈诗晗老师
2019 03/23 23:30
你指的是报表里面的未分配计算是一直累积的金额，是不？
84784967
2019 03/23 23:36
是的
陈诗晗老师
2019 03/23 23:43
没有问题，资产负债表是这样报。
你年报时计算当期所得税按照当年的计算就是了
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