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非本单位人员的差旅费，如何在本单位处理，计入什么费用合适
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您好：非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费
2019 03/24 11:22
84785021 
2019 03/24 11:29
可以报销点补贴吗
宋艳萍老师 
2019 03/24 11:32
您好：补贴要按劳务报酬征个税的
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