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申报附征税的计税依据就是本月未交的增值税吗？
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本月应缴纳的增值税
2019 03/25 13:11
84784957 
2019 03/25 13:15
未交的不就是应交的吗
郭老师 
2019 03/25 13:16
那不一定，预缴的呢还有，
84784957
2019 03/25 13:17
是哦
84784957
2019 03/25 13:17
谢谢，懂了
郭老师
2019 03/25 13:22
不用客气的，应该的
84784957
2019 03/25 14:32
还有个问题，做账时附征税是按应缴纳的增值税为计税依据算得，但为什么纳税申报的系统里又不是按的这个数算得
郭老师
2019 03/25 14:40
申报系统是你们自己申报的吧，
84784957
2019 03/25 14:57
这是学堂实操里面的
郭老师
2019 03/25 15:01
截图增值税申报表和附加税的申报表我看下
84784957
2019 03/25 15:39
附加税申报表要先把增值税申报表做出来吗？不能直接看科目汇总表里面的值吗
84784957
2019 03/25 15:40
增值税申报表我正在做，发现有个地方不同
郭老师
2019 03/25 15:41
你看有预缴吗？没有余额交的你可以根据未交增值税科目填写
84784957
2019 03/25 15:45
没有预缴，有未认证的，但我没有把未认证的金额算进去，我算进去跟系统的金额是一样的，但是税额不一样
郭老师
2019 03/25 15:49
没认证的不在附表二填写
84784957
2019 03/25 16:15
我知道哪里不一样了，税率，我买进来的货税率是按照销货方开的税率算，相当于我这边进项税，那我认证的时候，不是按照这个税率吗？
郭老师
2019 03/25 16:29
增值税专票根据发票上面的税率抵扣
84784957
2019 03/25 16:39
可是系统的没有按发票上的税率，提高了税率
郭老师
2019 03/25 16:41
农产品的还是啥
84784957
2019 03/25 16:45
这只是其中一张发票
郭老师
2019 03/25 16:52
自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。
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