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2018年有一笔福利费需要冲销，是小企业会计准则，要拿不准冲的对不对，你可以给看看吗？原凭证是姐，管理费用，非货币福利。贷，应付职工薪酬，职工福利费，借应付职工薪酬贷，其他应付款
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使用小企业会计准则，冲销以前年度涉及损益的，是要使用利润分配--未分配利润科目的。
2019 03/26 10:14
84785014 
2019 03/26 10:15
我知道用这个科目，但我就是不知道冲销凭证做的对不对
张艳老师 
2019 03/26 10:16
借：应付职工薪酬--福利费
贷：利润分配--未分配利润
借：其他应付款
贷：应付职工薪酬
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