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一月和二月的工资计提的多了，这个月怎么调账
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你好 计提分录不变 金额负数冲多计提的金额即可
2019 03/26 15:29
84785041 
2019 03/26 15:30
对吗老师
meizi老师 
2019 03/26 15:36
你好 看下第四栏是什么科目 只有数字哪。。。 上面的那个分录是对的
84785041
2019 03/26 15:37
老师您看下
meizi老师
2019 03/26 15:38
嗯 分录是对的 只是多计提了 你调整了一笔1月和2月的嘛
84785041
2019 03/26 15:39
是的老师，我一月和二月都多计提了
meizi老师
2019 03/26 15:40
嗯 那分录是对的哈 就这样调整即可
84785041
2019 03/26 15:44
老师还有，之前库存商品入账时候钱少入了，之前入的小米5元，现在要给商家结账了，要按6元结算，等于是我结转成本也错了，现在怎么改呀。要把以前所有错的凭证全部红冲？
meizi老师
2019 03/26 15:50
你好 之前是好久的帐呀 跨年没
84785041
2019 03/26 15:52
现在这个商品没跨年
meizi老师
2019 03/26 15:54
你好 那你就红冲 重新结转
84785041
2019 03/26 16:02
如果跨年了怎么办呀
meizi老师
2019 03/26 16:04
跨年了走以前年度损益调整
84785041
2019 03/26 16:05
这个怎么调整呀
meizi老师
2019 03/26 16:10
少结转的补结转 借以前年度损益贷方库存商品 借方未分配利润贷方以前年度损益
84785041
2019 03/26 16:13
老师少结转的补的时候应该是借库存商品贷以前年度损益吧？
meizi老师
2019 03/26 16:19
你好你不是少结转了成本了吗 你正常发生销售结转成本分录应该是 借方主营业务成本贷方库存商品 现在跨年补结转 把损益科目用以前年度损益替代即可
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