问题已解决

#以前找代账机构做账,资产负债表上有大额的其他应收和其他应付款,都是几千万,其他应收是法人A借公司款去付劳务费和购买材料,其他应付是以前付劳务费和购买材料挂其他应付款-法人B,本公司只有2个法人,记账凭证上有其他应收和其他应付明细,但是资产负债表上没有明细,这样的情况应该如何平账比较合理#

84785036| 提问时间:2019 03/26 17:47
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赵英老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
资产负债表中每个项目数据是没有明细的,明细只在帐里面提现。
2019 03/26 18:17
84785036
2019 03/26 18:18
嗯 那我应该怎么平帐比较合理呢?这样长期挂着风险是不是挺大的?
赵英老师
2019 03/26 18:19
其他应收账款要法人A还回公司
84785036
2019 03/26 18:20
法人A都拿出去付了劳务费和材料款了,没法回。
赵英老师
2019 03/26 18:20
购进的材料和支付的劳务费是否有正规发票入账?
84785036
2019 03/26 18:21
没有正规发票入账,我们是核定税率征收建筑劳务公司。
赵英老师
2019 03/26 18:31
那要平帐就把其他应付款支付给法人B
84785036
2019 03/26 18:32
嗯 这个要怎么做账来平帐 他俩是夫妻
赵英老师
2019 03/26 20:19
简单的就是说法人借了公司的钱,公司借了法人的钱
赵英老师
2019 03/26 20:20
要平账就收回钱和还钱。
84785036
2019 03/26 20:21
这钱都已经付出去了 没有钱还 调账不行吗?
赵英老师
2019 03/26 20:21
怎么调,不是同一人身上发生的往来,没办法合并
84785036
2019 03/26 21:01
那老师的意思就是除了还钱和收回钱就没有别的办法了吗?主要就是钱肯定是没法回来。
赵英老师
2019 03/26 22:27
n对,最终都不走帐的话,就分别转入到营业外收入和营业外支出
84785036
2019 03/27 09:08
老师,我可以用现金收回其他应收,然后用现金付掉其他应付吗?
赵英老师
2019 03/27 11:06
可以,但是你们收回款要开收款收据。支付出去也要对方开收款收据。
84785036
2019 03/27 11:08
明白了,谢谢老师,好评!
赵英老师
2019 03/27 15:50
不客气。。。。。。
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