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问题已解决
税率17变16了，那有原来17的退票，现在不再重新开具16的，要怎么报税？申报表没有17这一栏了，并且16的填上税额不在允许的范围。
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原来17%的退票重新开具的话，仍然是开具17%税率的发票。填写申报表时，填写进16%栏次中。
2019 03/27 15:15
84784959 
2019 03/27 15:24
老师您好，现在我们是17退票不需要重开了，合同额降低了，直接退票，要怎么填
张艳老师 
2019 03/27 15:33
开具红字发票，按17%负数的销售额抵减当期正数销售额就是了。
84784959
2019 03/27 15:35
那这样16的税额差异太大，系统不允许啊
张艳老师
2019 03/27 15:37
您当前抵减完这个17%负数销售额后的余额是负数吗？
84784959
2019 03/27 15:46
不是负数，就是16税率那一栏可调整的只是他自动算出来的允许的分位的差异，现在我们把17填到16实际的超出了这个差异
张艳老师
2019 03/27 15:49
没看懂你的意思？
举例
比如当期正数16%的销售额为10万元，开具红字发票17%的销售额为2万，那么本期要填写8万元的销售额计入16%货物的申报表项目栏次中。
84784959
2019 03/27 19:26
比如17%税率，不含税价100万，税额17万，现在退票并且不再重新开具，本月16%税率，不含税200万元，税额32万，16%行次填写不含税价100万，自动带出对应税额16万，但其实我们是32-17=15万，我们没有办法将16万改为15万，只能在小数点范围内进行调整，所以我们该怎么填报呢？
张艳老师
2019 03/27 19:47
这个税额栏次应该是可以收到更改，您自己试过了嘛
84784959
2019 03/27 21:33
可以手动更改的，但是只限于很小的金额，金额更改的大了不可以，那这样我们要怎么办呢？去税务局更改？
张艳老师
2019 03/27 22:47
您再试一下这样操作：再输入销售额时，不要直接输入100，而是输入200-100，然后看看税额那栏能否更改大额数字呢？
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