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2018年11月制造费用记错了，多记了，现在怎么调账？汇算清缴怎么调？
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你好，通过以前年度损益调整科目，把这一块调整回来。你们这一块成本是否已经结转？商品是否已对外销售？
2019 03/27 17:23
84785046 
2019 03/27 17:27
是多记了，成本已经转移了，商品对外出售了
耿老师 
2019 03/27 17:32
你好，根据差额直接通过以前年度损益调整冲回来。影响未分配利润。
84785046
2019 03/27 17:34
老师，假如多记了10000，可以帮我写下完整的调账分录吗？
耿老师
2019 03/27 17:36
你好，当时多结转的时候的分录给我写一下，我看看。
84785046
2019 03/27 17:37
借：制造费用-设备维修
贷：库存现金
84785046
2019 03/27 17:38
多记了775
耿老师
2019 03/27 17:38
你好，你的现金金额也不对吗？
84785046
2019 03/27 17:38
嗯，这个是用现金付的
耿老师
2019 03/27 17:39
借1000年度损益调整贷现金。 这个分录用红字冲差额。 然后写借未分配利润贷以前年度损益调整。
84785046
2019 03/27 17:51
跨年能直接用现金调18年的现金的金额吗？
耿老师
2019 03/27 18:06
你好，不涉及损益类的科目，用原科目就可以
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