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公司是去年成立的，记账报税一直交给代理记账，老板不懂财务方面的事，有收入支出什么的没有告诉代理记账，一直都是零申报也没有做账，去年的支出没有走公账也没有收据什么的老板也不记得了，现在该怎么处理?
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同学。如果没有走公账，也没有发票原始凭证。暂不处理。
2019 03/28 11:54
84785025 
2019 03/28 11:57
但是公账上去年是有几笔收入，老板个人转出备注为备用金的有几笔支出，这样怎么处理呢
陈诗晗老师 
2019 03/28 11:58
这个作为其他应收款处理，同学。
84785025
2019 03/28 12:01
那去年已经报税了，需要去改申报吗
84785025
2019 03/28 12:02
其他应收款是看做老板欠公司的钱是吗？这样跟个税有关系吗（刚刚看到一个问答，这种情况需要交个税，不懂什么原因？）
陈诗晗老师
2019 03/28 12:03
是的。因为老板转出去，只能作为其他应收款处理。
如果是跨年了，汇算清缴前没有退还回来，视同向老板分配的利润交纳个税。
84785025
2019 03/28 13:53
那老板转回公账的时候应该怎么备注呢？
陈诗晗老师
2019 03/28 13:58
转回，就是收回借款。
84785025
2019 03/28 14:14
那去年的增值税和个税报错了怎么处理呢，是不是很麻烦呢
陈诗晗老师
2019 03/28 14:18
报错，这种只能去大厅更改了。
84785025
2019 03/28 14:20
但更改也没有具体的报表啊，因为之前发生的收支都不知道，仅仅按照公户做账吗？
陈诗晗老师
2019 03/28 14:45
你这里的差额是指什么，税有没有少报
84785025
2019 03/28 14:50
之前是零申报，虽然如实申报也是免征税，但报表金额会不同吧
陈诗晗老师
2019 03/28 15:04
意思 是你的损益类有差额，是不
84785025
2019 03/28 15:14
是的
陈诗晗老师
2019 03/28 15:15
如果是损益类有差额，但是总的不会影响当期申报时的税金。可以不用去调整之前的申报表。在汇算清缴时调整过来 就行了。
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