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预付货款给客户用的科目是 借：应付账款-**有限公司 贷：银行存款，收到货时没有收到票，应该做什么分录呢？
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暂估 借：库存商品 贷：应付账款-暂估
收票后，借：应付账款-暂估 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款-**有限公司
2019 03/28 13:57
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做账的时候预付货款没有设置预付科目所以 借:应付账款 贷:银行存款 收到货物时做借:原材料 应交税费 贷:应付账款吗？？？
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购买材料，货款已付，货和发票没有收到？是不是先借预付，贷银行存款
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您好 ，老师。1、支付的预货款，还没有收到发票和货。不设置预付科目。应该借：应付账款 贷：银行存款。2、支付预付款没有收到发票收到货了怎么入账。3、货款已支付，收到发票 货怎么入账？请老师帮忙解答，谢谢！
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郭老师，12月预付货款的时候借：应付账款 贷：银行存款
当月收到货已入库，但未收到发票，怎么写分录
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郭老师，其他老师请不要接。12月预付货款的时候借：应付账款 贷：银行存款
当月收到货已入库，但未收到发票，怎么写分录
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