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去年有一笔负债因其他原因未付，已经作了营业外收入处理。今年年初，供应商又找出了单据，因此要冲回营业外收入，作应付款处理，怎么做分录呢？是直接反方向吗？还要不要作以前年度损益调整？
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你好 需要通过以前年度损益调整来做 借以前年度损益调整 贷应付帐款 借 利润分配 贷以前年度损益调整
2019 03/28 14:18
84784961 
2019 03/28 14:26
是借：利润分配-未分配利润吗
答疑苏老师 
2019 03/28 14:30
你好 是的 利润分配的明细科目为未分配利润
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