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你好，公司上月开了个工程款发票，暂估的成本材料，这月拿来了材料成本普票，是要先冲销上月暂估的账，再在这月入库吗
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是的，最后结转成本
2019 03/29 08:18
84784960 
2019 03/29 08:23
上月不是结转了吗，这月在结转不重复了吗？最后结转到哪里啊
答疑郭老师 
2019 03/29 08:25
你不是已经红冲了吗？你根据暂估的材料结转的成本，这个月收到发票暂估和结转的成本都要红冲
84784960
2019 03/29 08:28
哦，结转的也要冲红是吧，还有这张普票没有对公，贷方做其他应付款股东可以吗？现金没有这么多
答疑郭老师
2019 03/29 08:33
可以的，按你实际业务做就可以
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