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小规模公司，电子税务局代开专票，所得税和增值税申报要怎么填列啊。在代开时增值税税款已划走，季度申报不知道怎么操作了
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你好。同学。申报的时候这部分属于代开发票的收入。然后已经交的税，在预缴那里填写。
2019 03/29 10:18
84784968 
2019 03/29 10:28
主要是我公司之前有一笔款做了无票收入，也申报交税了。现在客户过了几个月后又要开发票。但我已经交过一次税了，就有点晕了 那我是不是开完发票后，去税务局窗口申报红字啊。要不等于重复纳税
陈诗晗老师 
2019 03/29 10:30
不是申报红字。你在开票当月申报的时候，在无票收入那里填写-销售额，开票填写+销售额，一+一-不影响你的税
84784968
2019 03/29 10:37
那我要是再代开一笔专票（实时扣税），普票当时做的无票收入申报。那是不是就得申报红字了。
陈诗晗老师
2019 03/29 10:38
同学。是的，需要申报红字了。但是有一个问题，你是小规模纳税人，代开专票税局会直接扣税
84784968
2019 03/29 10:38
都不知道怎么描述，当时是代记账做的，客户不要票，做的无票收入申报纳税。公司没买税控设备和开票机。现在客户要开专票，，小规模代开。那等于我下季度申报自己也能在申报平台填列-销售额
陈诗晗老师
2019 03/29 10:41
申报是可以这样填写。但是有一个问题是，你去代开时，你要交税。
之前交的税只能作为留抵，以后再做抵减
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