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中途建账，只录二月份的期初余额，现金和银行的数不平呢
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你好，
资产=负债+所有者权益
如果不满足这个等式，那么不平。
2019 03/29 17:00
84785014 
2019 03/29 17:18
老师我现在就说不平啊，像这样我要调哪里才平
陈诗晗老师 
2019 03/29 17:40
你要看你的负债和所有者权益科目哪个科目还有余额。
84785014
2019 03/30 17:57
老师我刚刚填了现金和银行余额总共是704144.89，负债类的 266732.01，余额不平呢相差437412.88
陈诗晗老师
2019 03/30 17:58
你是否有所有者权益类科目 呢
84785014
2019 03/30 17:59
没有了
陈诗晗老师
2019 03/30 18:13
没有未分配利润？没有股东投的资本？
84785014
2019 03/30 18:17
未分配利润不知道是多少，投资金额老板说是500万
陈诗晗老师
2019 03/30 18:18
是已经实在投资进来 的，还是认缴的？
84785014
2019 03/30 19:03
这个是个体公司，按装修金额做为投入
陈诗晗老师
2019 03/30 19:20
那么这个装修金额是直接投到公司再开支的，还是开支后投到公司的。
这些数据你不找出来 ，你没办法试算平衡
84785014
2019 03/30 19:21
前几年投的数据，现在我只做今年的
陈诗晗老师
2019 03/30 19:23
但是你建账，你的期初数据你要录进去啊
84785014
2019 03/30 19:24
现在就是没有数据啊，之前都没有建账，现在有的数据我都录进去了，就是不平，还有什么办法能弄平吗
陈诗晗老师
2019 03/30 19:26
你要么就彻底不管之前的数据，全部0建账。
如果你现在录的数据是之前遗留的，那么你就要找到所有的数据，要不然你没办法平衡。
可以考虑把差额部分往未分配利润里面塞，后面找出问题再调账。
84785014
2019 03/30 19:27
未分配利润要做到四十多万吗，以后怎么调
陈诗晗老师
2019 03/30 19:28
以后怎么调，要看你是什么情况
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