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18年四季度没有计提工会经费，但是缴纳了，所以计提的分录没做，缴纳的分录做了，现在怎么处理？
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你好，金额是多少?使用小企业准则吗？
2019 03/29 17:11
84785013 
2019 03/29 17:20
嗯，小企业会计准则，金额900
小惑老师 
2019 03/29 17:23
借：管理费用
贷：应付职工薪酬-工会经费
84785013
2019 03/29 17:24
老师，直接把分录补上就行了吗？不用做其他处理吗？
小惑老师
2019 03/29 17:36
是的，直接补上分录就可以了
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