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企业所得税季度预缴，1.是不是根据利润表填列，2.是不是不论以前年度亏损多少，季度有利润就要预交企业所得税，
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你好。是根据利润表填写。可以弥补以前的亏损。
2019 03/30 07:47
84784976 
2019 03/30 07:48
那我们以前年度亏损的，19年第一季度有利润，企业所得税报表怎么填呢，以前年度亏损的数据要自己手动填呢还是报表会自动带出来的
耿老师 
2019 03/30 10:05
你好，汇算清缴后的话是自动带出的，汇算清缴前可以自己填写。
84784976
2019 03/30 23:28
那19年第一季度，还没有汇算清缴
允许动手填写以前年度亏损吗
耿老师
2019 03/31 07:26
你好，应该可以手动填写的。
84784976
2019 03/31 07:27
那如果手动填写的话，这个数据从哪里取数
耿老师
2019 03/31 07:31
你好，去年最后一期的利润表
耿老师
2019 03/31 07:33
或者是看近10年的每年年末利润表本年利润合计数
84784976
2019 03/31 07:56
那如果去数，取去年最后一期利润表本年累计数，还是资产负债表表所有者权益期末数
耿老师
2019 03/31 07:58
可以看资产负债表所有者权益期末数。但是要分10年以内的，超出10年的是不可以弥补的。
84784976
2019 03/31 08:00
第一季度我就去18年的，这个数据可以覆盖这个季度的利润，下个季度报汇算清缴了 ，报表就带出来汇算清缴后以前年度亏损正确数据了，
84784976
2019 03/31 08:01
第一季度只是个临时数据
耿老师
2019 03/31 08:04
你好！只要这个数据不大于你实际可弥补的金额就可以了。
84784976
2019 03/31 08:05
老师资产负债表所有者权益期末数和未分配利润数据的关系
84784976
2019 03/31 08:07
老师是不是，是不是第一季度以前年度亏损手动输入临时数据，下个季度汇算清缴了，这个以前年度亏损收据会变化了，
耿老师
2019 03/31 08:15
你好，汇算清缴后应该可以自动带出的。
84784976
2019 03/31 08:47
好滴谢谢老师耐心指导
耿老师
2019 03/31 10:36
不客气，欢迎下次提问。
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