问题已解决
公司之前采购的材料发票没到都是暂估入库的,但是现在对方开回来的发票上有些材料的名称和数量跟入库的材料不太对得上,这种情况该怎么做???
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速问速答你好,按照实际发票上调整 把之前暂估冲红,按照实际取得发票重新入账
2019 03/30 15:51
84784978
2019 03/30 15:54
金额对得上,但发票上的材料数量跟实际入库的对不上
84784978
2019 03/30 15:58
我是不是可以只冲应付账款—暂估入账的科目,然后安发票上的领导入账。然后不用冲原材料,再重入原材料了呢??
84784978
2019 03/30 16:04
小惑老师
2019 03/30 16:08
不是的,要把原材料和暂估都冲掉,你不是数量不对,调整就是原材料科目
84784978
2019 03/30 16:12
我账上是按实际入库数量暂估入账的,对方开的发票上的数量是他们瞎筹的,他们只是把金额筹对就是
小惑老师
2019 03/30 16:37
噢,那这种情况,你就把进项税额做一下就可以,或者直接做了冲红暂估分录,再按照有税额的做
84784978
2019 03/30 17:58
那我上面做的分录可以的吗???
小惑老师
2019 03/30 18:12
上面的分录可以这样处理的
84784978
2019 04/01 15:07
那如果这样冲了以后,应付账款—暂估入库的贷方还有几角钱的余额该怎么做呢???