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资产负债表余额和科目余额表对不上,就差累计折旧数,怎么调整
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资产负债表里面固定资产=科目余额表固定资产-累计折旧-减值损失
2019 03/31 13:59
84785015 
2019 03/31 14:13
是少了累计折旧数,不是多了
陈诗晗老师 
2019 03/31 14:28
你这样发给我，我看并没有问题。
你到底是哪里的数据对不上
84785015
2019 03/31 14:33
我已经录入了，所以就少了折旧的数，需要加上折旧的数才能跟余额表的金额对的上
84785015
2019 03/31 14:36
我就是已经录入了，所以就少了折旧的数，需要加上折旧的数才能跟余额表的金额对的上
陈诗晗老师
2019 03/31 14:49
你把你录的期初是否试算平衡了。
试算平衡时平不平
84785015
2019 03/31 15:01
平衡的呀
陈诗晗老师
2019 03/31 15:04
平衡，那你现在资产负债表平衡吗
84785015
2019 03/31 15:11
不平
陈诗晗老师
2019 03/31 15:15
如果你也是正常录入，系统自动 生成导致报表不平
你退回去，看看是否所有结账，重新生成看看
84785015
2019 03/31 15:17
怎么调整呀？我只有4个表
科目余额表
资产负债表
损溢表
现金酒量表
84785015
2019 03/31 15:18
我手动填写的资产负债表
84785015
2019 03/31 15:32
我所有的数都填写对了
陈诗晗老师
2019 03/31 15:43
你为什么要手动填写资产负债表呢。
你手动填写资产负债表，里面的固定资产金额是用你余额表固定资产-累计折旧的金额
你的问题就出在这了，明白没有
84785015
2019 03/31 15:49
我没有软件呀 资产负债表就是根据余额汇总表填写的呀
84785015
2019 03/31 15:50
我原来按工作表原先设置好的公式也是一样的
84785015
2019 03/31 15:52
完全没有错的呀
陈诗晗老师
2019 03/31 16:26
哦，好吧。
如果其他都是一样的，问题肯定是出在这里了。你再检查一下，不可能其他地方 出现 问题
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