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资产负债表余额和科目余额表金额对不上 怎么调整就是差了累计折旧数（余额表金额2536551.2 资产负债表金额2524225.77 就是差了累计折旧部分12325.43元）
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软件出的报表还是手工出的报表？
2019 03/31 14:09
84784977 
2019 03/31 14:10
手工
84784977
2019 03/31 14:10
没有软件
玲老师 
2019 03/31 14:12
那你按余额表填写资产负债表 资产是填写的固定资产原值-累计折旧后的净值 这样就对了
84784977
2019 03/31 14:13
就是按余额表填写的
84784977
2019 03/31 14:14
84784977
2019 03/31 14:15
老师帮我看看呗！
玲老师
2019 03/31 14:16
用固定资产原值减去累计折旧后的余额填写到固定资产里就对了。
84784977
2019 03/31 14:17
那我试试
84784977
2019 03/31 14:18
不是填写余额表的数吗
84784977
2019 03/31 14:19
改了又少了12325.43还不平衡了
玲老师
2019 03/31 14:25
你 不是差折旧的金额 吗 把折旧的金额 减掉就对了
84784977
2019 03/31 14:26
我文字表达应该没问题吧，你们都没认真看，还写了数据出来了
84784977
2019 03/31 14:27
资产负债表余额表比科目余额的数少了12325.43元 怎么调整 这个差额正好就是累计折旧的部分
玲老师
2019 03/31 14:38
你现在报表是平的 你说哪个数和哪个数对不上
玲老师
2019 03/31 14:39
哪个余额对不上呢？是固定资产余额吗
84784977
2019 03/31 14:40
报表余额跟科目表的余额对不上呀
玲老师
2019 03/31 14:40
你报表填写是对的 我看上面数也是对的
玲老师
2019 03/31 14:40
跟哪个科目对不上 说具体的名
84784977
2019 03/31 14:41
资产负债表余额合计 科目余额表余额合计 不一样
玲老师
2019 03/31 14:41
你是说固定资产净值对不上吗？
84784977
2019 03/31 14:42
我说的是为什么资产负债表余额合计 科目余额表余额合计 不一样 所有的数据都按余额表填写的呀
玲老师
2019 03/31 14:42
你资产负债表填写的没有错
玲老师
2019 03/31 14:43
因为那个固定资产是按减去折旧金额 填写的
84784977
2019 03/31 14:43
如果老板问为啥两个表的余额不一样 我该怎么回复呢？
84784977
2019 03/31 14:44
再减就差更多了还不平衡了都
玲老师
2019 03/31 14:45
余额表里是资产的余额和折旧的余额 报表里的资产减去折旧的金额
玲老师
2019 03/31 14:45
你余额表减去折旧的金额 就和报表金额 一样了
84784977
2019 03/31 14:46
给个电话可以吗？不太明白你说的意思？我问了一天了都没有一个满意的回复
玲老师
2019 03/31 14:47
你好 学堂不让老师留联系方式给学员
玲老师
2019 03/31 14:49
刚开始你没传这个表时是以为你报表忘记减了折旧 等你传完报表看你填写的对的 你说余额表和报表差折旧的金额 是因为余额表里都是各科目的人余额 而报表里固定资产是减去这个折旧的金额 了 所以差折旧的金额 你把余额表的金额 总数减去折旧的金额 就和报表金额 一样了 这样说明白了吗
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