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小微季低于30万，不交增值税，这30万含税会差异已交增值税，但现转的收入吗？
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你好，这30万含税会差异已交增值税，这个是什么意思？
2019 04/01 08:30
84785007 
2019 04/01 08:32
去年在税局代开发票，增值税已交，但收入我分期转入，
84785007
2019 04/01 08:32
含我现转的收λ不？30万内
邹老师 
2019 04/01 08:32
你好，是什么情况代开了发票，收入还需要分期转入，而不是代开发票的时候一次性确认
84785007
2019 04/01 08:34
物业公司，预收款代开发票，我分期转收入
邹老师
2019 04/01 08:35
你好，预收应当开具收款收据，之后按月确认收入，开具发票才是的
84785007
2019 04/01 08:37
对方要发票
邹老师
2019 04/01 08:38
你好，按开具发票了就需要一次性确认收入才是的
84785007
2019 04/01 08:38
去税局代开的
邹老师
2019 04/01 08:38
你好，提前开具发票，就需要一次性确认收入才是的
84785007
2019 04/01 08:40
税会差异没做过？
邹老师
2019 04/01 08:41
你好，这样是会存在税会差异，但是如果你开具发票没有申报纳税，会导致无法通过纳税申报的
84785007
2019 04/01 08:41
你问问再回答正确答案
84785007
2019 04/01 08:46
代开发票时已交过税
84785007
2019 04/01 08:46
去年的
邹老师
2019 04/01 08:47
你好，我这边的操作就是代开发票预交税款，同时确认收入，按一次性确认收入申报，而不是分期确认收入
如果你分期确认收入，会导致预交税款当期收入小于代开发票收入，系统会提示无法通过申报的
84785007
2019 04/01 08:48
今年第1季度结束了，问30万含我这部分税会差异收入不？
邹老师
2019 04/01 08:52
你好，已经代开发票了，是需要计入第一季度收入的
84785007
2019 04/01 08:53
去年已代开的
邹老师
2019 04/01 08:54
你好，去年代开应当计入去年的收入
今年第一季度收入就不包括去年代开发票收入的
84785007
2019 04/01 08:55
那就是不含我分期转的啦，是吧？
邹老师
2019 04/01 08:55
你好，是的，不包含的
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