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问题已解决
2月份收了3月至5月份的房租，就挂了预收账款，到3月份实现收入怎么做账呢，而且暂时没开发票，是包租的，已经付了业主租金，已经开了三月份的成本发票
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确认收入，计提税金，冲减预收账款
2019 04/01 16:11
84785000 
2019 04/01 16:12
分录怎么做，我们是商管公司
84785000
2019 04/01 16:12
对方暂时还不开发票
暖暖老师 
2019 04/01 16:14
借：预收账款
贷：其他业务收入
应交税费-销项税额
84785000
2019 04/01 16:15
我们的主要业务就是出租，还是
84785000
2019 04/01 16:16
我们的主要业务是出租，还是其他业务收入吗，我们是小规模，而且也还没开发票出去
暖暖老师
2019 04/01 16:18
那就是主营业务收入，
未开具发票先不做，开了再做
84785000
2019 04/01 16:26
不是应该按权责发生制吗，难道不是先按照未开票收入来申报嘛
暖暖老师
2019 04/01 16:29
到时你开了发票还有冲，很麻烦，也可以
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