00:10:00
问题已解决
凭证的本年利润金额为什么会和利润表的净利润本月数不一致？核查哪里呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，是否存在以前年度损益调整
2019 04/01 18:11
84784974 
2019 04/01 18:26
有5550.72的以前年度损益调整，可还是不一致呢
陈诗晗老师 
2019 04/01 18:29
是否有利润分配呢
84784974
2019 04/01 18:50
没有，就是第一张图有冲回1月预提的所得税及结转，那个分录应该是对的吧？
陈诗晗老师
2019 04/01 19:49
同学，不应该是本年利润，应该是未分配利润
84784974
2019 04/01 20:31
我每月结转时借：本年利润贷：所得税，年底才一次性结转到未分配利润呢，现在冲回，应该是对的吧？
陈诗晗老师
2019 04/01 21:05
月结你如果结到本年利润，那么你年底结转到本年利润的金额是否考虑了这一笔的金额呢
84784974
2019 04/01 22:17
这是今年1月份的呢，还没到年底，现在所得税都季报了，以前是月报的，
陈诗晗老师
2019 04/01 22:28
那就不存在了，看你的分录也是对的。
陈诗晗老师
2019 04/01 22:28
以前年度损益调整了那就只是
阅读 1522
描述你的问题，直接向老师提问
304
意见反馈
