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问题已解决
去年付的款，现在才收到发票，是录到这个月的帐还是录到以前付款的月份
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你好 你去年付款怎么入账的
2019 04/02 09:51
84785044 
2019 04/02 09:53
借:预付账款，贷:银行存款
meizi老师 
2019 04/02 09:54
你好 发票是今年的吗？ 你的业务是什么
84785044
2019 04/02 09:55
就是我当时预付款收到的发票
meizi老师
2019 04/02 09:56
发票时间是什么时候的 是今年的还是18年的 你们的业务是什么
84785044
2019 04/02 10:01
我2018年10月份付的律师顾问费，然后2月份才收到他们开具的发票
84785044
2019 04/02 10:01
当时借预付账款，贷银行存款
meizi老师
2019 04/02 10:04
你好 那你现在就做 借方以前年度损益贷方预付账款 借方未分配利润贷方以前年度损益
84785044
2019 04/02 10:13
是做到这个月吗
meizi老师
2019 04/02 10:14
是的 在本月做就可以
84785044
2019 04/02 10:16
好的
84785044
2019 04/02 10:16
等于现在要做俩条分录
meizi老师
2019 04/02 10:21
你好 是的 需要把以前年度损益结转到未分配利润
84785044
2019 04/02 10:28
好的，谢谢
meizi老师
2019 04/02 10:28
嗯不客气 满意请给予评价
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