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以前的房租发票未入账，怎么处理？
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发票开的是几时的，这个是以前年度吗？
2019 04/02 10:22
84784999 
2019 04/02 10:36
201803月开始的
maize老师 
2019 04/02 10:46
那只能做以前年度损益调整了，你之前按月做账吗
84784999
2019 04/02 11:14
是按月做账。但房租的支出没有，现在怎么做？
maize老师
2019 04/02 11:18
和之前入账有差额吗？发票开的是几时，没有差额可以直接贴后面
84784999
2019 04/02 11:24
之前房租没有做账
maize老师
2019 04/02 11:33
那你这个前面说按月做账啥意思，没有做那只能使用以前年度损益调整
84784999
2019 04/02 11:35
我说错了，是所有账都按月做账。以前年度损益调整分录是什么？
maize老师
2019 04/02 11:36
你不是说你没入账吗，借以前年度损益调整贷其他应付款，借利润分配贷以前年度损益调整，房租不能做本年费用也不能做以前年度费用，因为你之前没有入账，不能在以前年度所得税扣除，你这个不是本年费用也不能在抵本年所得税
84784999
2019 04/02 11:45
我没说清楚，一般都是按月做账，但房租没做账，支付用的现金也没记账
maize老师
2019 04/02 12:09
借以前年度损益调整贷库存现金，借利润分配贷以前年度损益调整
84784999
2019 04/02 12:53
如果贷其他应付款，挂着可以吗？现金用的是老板的
maize老师
2019 04/02 12:55
可以，要是老板付款做贷其他应付款
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