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补提跨年固定资产分录，还有补提跨年累计折旧分录？
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你好 补计提借方以前年度损益贷方累计折旧借方未分配利润贷方以前年度损益
2019 04/02 17:50
84784965 
2019 04/02 17:51
那固定资产咧
meizi老师 
2019 04/02 17:55
你好 借方固定资产贷方银行 补做分录即可
84784965
2019 04/02 18:00
不是借：固定资产，贷：利润分配-未分配利润，小规模纳税人
meizi老师
2019 04/02 18:03
你好 不是 你是购买固定资产 不是这样做
84784965
2019 04/02 18:09
小规模补记跨年固定资产分录？
meizi老师
2019 04/02 18:11
你好 借方固定资产 贷方银行 就是这样做哈
84784965
2019 04/02 18:15
跨年固定资产的金额被我做到管理费用了，这怎么冲销
meizi老师
2019 04/02 18:19
你好 那你实际金额不大的话就计入管理费用也是可以的 如果你要计入固定资产的话 要走以前年度损益来冲掉 后补做固定资产 和折旧的 看你现在想怎么处理
84784965
2019 04/02 18:33
全部冲掉就是：借：固定资产贷：银行存款(全部红字)，折旧不用冲吧，然后重做：借：固定资产，贷：利润分配-未分配利润，折旧补提就是：借：利润分配-未分配利润，贷：累计折旧，这样吗
meizi老师
2019 04/02 18:42
你不是做的管理费用，咋个去冲固定资产去了！你去年分录咋说的哦
84784965
2019 04/02 18:47
去年：借：固定资产，管理费用，贷：银行存款，当时统计错误
meizi老师
2019 04/03 08:54
你好 去年怎么又做了固定资产 又做了管理费用呀。。。你金额是怎么写的 就填固定资产金额是多少 把分录和金额都写上
84784965
2019 04/03 09:11
我们是小企业准则，无以前年度损益调整科目，我就是资产少记，管理费用多记了，先冲销借：固定资产(红字)，未分配利润(红字)，贷：银行存款(红字)，再重新做借：固定资产，未分配利润，贷：银行存款，补提跨年的折旧就是：借：未分配利润，贷：累计折旧，请问这做对吗？
meizi老师
2019 04/03 09:16
你好 先冲销借：固定资产(红字)，未分配利润(红字)，贷：银行存款(红字)，再重新做借：固定资产，贷：银行存款，补提跨年的折旧就是：借：未分配利润，贷：累计折旧，这样做 你第二部 干嘛还走未分配利润 你第二部直接就是做借方固定资产贷方银行就行
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