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上个月漏暂估的这个月补暂估，然后上个月暂估的冲销掉，那这个月补暂估的要冲销吗？
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若已经来票， 这个月补暂估的也要冲销
2019 04/02 20:05
84784952 
2019 04/02 20:12
好的，谢谢老师
84784952
2019 04/02 20:19
老师，上个月不是借：应付暂估，贷：主营业务成本-仓储成本，这个月来票了，但是还没有付款，我是不是要借：成本，借：应交税费，贷：应付暂估
84784952
2019 04/03 09:43
老师，这个月的补暂估的凭证冲销不了
文文老师 
2019 04/03 10:12
借：应付暂估，贷：主营业务成本-仓储成本 上个月的暂估分录是不是做反了？
冲销不了，是因为没有来票还是记账系统问题？
84784952
2019 04/03 10:15
打反了，凭证做的是借：主营业务成本，贷：应付暂估。系统显示的是因为这个月做的还未记账所以不能冲销，我是不是不用补上个月漏暂估了，这个月来票了我就直接确认成本，贷；应付账款-仓储就可以了
文文老师
2019 04/03 10:29
是的，不用补上个月漏暂估了，这个月来票了我就直接确认成本，贷；应付账款-仓储
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