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差旅费有高铁票、滴滴票、餐费发票、住宿票，应该怎么粘贴呢？需要粘贴在一起吗？填写费用报销单的时候需要列明细填写吗？
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你好，交通，住宿餐饮分开粘贴。都注明是差旅费。
2019 04/03 09:15
84784973 
2019 04/03 09:23
老师，粘贴的时候需要在粘贴单上写每张的发票号吗？还是分类写个总的就可以？比如：车票多少，餐费多少……还是直接写差旅费多少……就可以？
月月老师 
2019 04/03 09:25
你好，不需要写发票号，有个报销费用单上写附件几张 ，金额多少就行。还有用途。
84784973
2019 04/03 09:31
老师，出差打印资料给客户的打印费可以包含在差旅费里吗？
84784973
2019 04/03 09:31
老师，出差打印资料给客户的打印费可以包含在差旅费里吗？
月月老师
2019 04/03 09:39
你好，应该是计入办公费。
84784973
2019 04/03 10:00
老师，交通费可以和车油费和在一起报销吗？
月月老师
2019 04/03 10:02
你好，是可以的，没问题。
84784973
2019 04/03 10:05
老师，那这两个费用合在一起，在录入凭证分录时可以计入车辆使用费吗？可交通费计入车辆使用费是不是不合适呢？
月月老师
2019 04/03 10:06
你好，都可以计入交通费。
84784973
2019 04/03 10:14
嗯额，老师，老板自己吃饭的餐费计入福利费需要交个税吗？
月月老师
2019 04/03 10:15
你好，是需要缴纳个税的。
84784973
2019 04/03 10:26
老师，所有的福利的话都要通过应付职工薪酬来过渡核算吗？
月月老师
2019 04/03 10:31
你好，是的，都应该通过应付职工薪酬过渡。
84784973
2019 04/03 10:34
老师，可是我上个月有两笔福利费没有通过应付职工薪酬过渡核算，那现在怎么办呢？还有必要重新调整吗？
月月老师
2019 04/03 10:40
你好，金额有多少钱呢。
84784973
2019 04/03 10:55
老师，金额三千的样子，
金额高于多少就必须调整呢？
月月老师
2019 04/03 10:56
你好，就不调整了。
84784973
2019 04/03 10:58
老师，老板超市买的食品计入福利还是招待呢？
月月老师
2019 04/03 11:09
你好，如果用于职工，就计入福利费，如果是送客户，就计入招待费。
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