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问题已解决
在年报里面账载金额填写的是多少？实际发生是多少？税收金额是多少
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2019 04/03 10:35
宋生老师 
2019 04/03 10:37
你好!没有看到你的图片了
84784952 
2019 04/03 11:58
老师我看了明细账，计提工资是按应发工资里面包含个税社保部分，而应付职工薪酬只是实发金额，所以我觉得我填写的数字是不是可以不统一，在年报里？
宋生老师
2019 04/03 11:59
您好！正常不是这样吗？借管理费用工资 贷应付职工薪酬
发放的时候借应付职工薪酬 贷现金 应交税费-应交个税 其他应收款-社保等。
这样应付职工薪酬还是平的了
84784952
2019 04/03 13:26
主要计提工资按发放那样做的？把应交个税和社保部分提出来
84784952
2019 04/03 13:26
那我报年报要怎么弄？
宋生老师
2019 04/03 14:01
您好！没明白你说的提出来了具体是怎么做的。分录是怎么样的？
84784952
2019 04/03 14:13
我们是
宋生老师
2019 04/03 14:17
你好！呃。没看懂你说的。
84784952
2019 04/03 14:18
计提工资，借管理费用-工资 贷应付职工薪酬、应交税金-个税、其他应付款-社保
84784952
2019 04/03 14:20
也就相当于计提工资里面包含了计提的个税和社保。因为这两个也是个要计提的，
84784952
2019 04/03 14:21
暖暖:也就相当于计提工资里面包含了计提的个税和社保。因为这两个也是个要计提的，
宋生老师
2019 04/03 14:21
您好！这样的话，你这个本身做的分录不对。
不过你填汇算清缴的表，倒是可以按管理费用工资来填
84784952
2019 04/03 14:24
我们以前都这样做的，我就按照以前的延续下去了，那老师我在应付职工薪酬调整表和期间费用的工资要怎么填写？你能给我发一份正确的计提工资，社保，个税，及发放和缴纳的分录
宋生老师
2019 04/03 14:30
您好！借管理费用工资 贷应付职工薪酬
发放的时候借应付职工薪酬 贷现金 应交税费-应交个税 其他应收款-社保等。
缴纳的后死后借应交税费-应交个税 其他应收款-社保 贷银行存款等
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