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公司是当月发放当月的工资，18年按照正常的外帐上是应该体现12个月的工资并且全部发放啦，可是外帐会计在12月份计提的10月的工资，没有做实际发放出去的分录，还有就是，12月应该计提12月工资并发放但也没做账，也就是有一个没有计提，两个月没有发放，现在在19年应该怎么做账？
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19年补计提上18年的并发放就行
2019 04/03 11:10
84784950 
2019 04/03 11:15
不是用以前年度调整损益吗？是直接补提然后发放，那19年1月2月的外帐已经关账啦，我做到3月可以吗？另外我做到三月，出来的报表费用肯定会高些，那1到3月季度申报用这个报表没问题的吧
逸仙老师 
2019 04/03 13:07
你们用的是什么会计制度
84784950
2019 04/03 14:43
小企业会计准则
逸仙老师
2019 04/03 16:04
那就直接调就行，小企业没有以前年度损益调整科目的
84784950
2019 04/03 16:53
我做到3月份里边可以吗
逸仙老师
2019 04/03 17:14
可以的，直接做的3月份就行
84784950
2019 04/03 17:34
老师你好，我们利润表上本来就是负的，也不存在交什么税费，可以不用管18年的账不？
逸仙老师
2019 04/03 18:17
不用管就行了。小企业直接调到今年冲减今年的利润的
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