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问题已解决
提前支付款项，没有发票，会计分录如何做？？等发票来了之后又怎么做？借:预付账款，贷银行存款，收到发票，借主营业务成本(管理费用)，贷预付账款，对吗
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对的
2019 04/03 11:23
84784976 
2019 04/03 11:24
好的，谢谢
84784976
2019 04/03 11:30
老师，能问您一下个税的问题吗？假如是三月份发放一月份工资，四月份报个税的时候，就上报三月份发放的工资，那咱会计要怎么做账呢？可以做账，先计提123月份工资，然后做发放一月份工资吗？，还是只能计提一月份工资，发放一月份工资呢
答疑郭老师 
2019 04/03 11:39
你是按月计提的工资吗？是的话三月作当月的计提，发放一月份工资就行
84784976
2019 04/03 11:42
考勤表每个月一统计，不过发放的时候是押工资，那就是做凭证的时候计提三个月的工资，发放一个月工资，老师，这么做对吧
84784976
2019 04/03 11:44
借，管理费用工资三个月，贷应付职工薪酬三个月，借应付职工薪酬一个月，贷银行存款一个月
84784976
2019 04/03 11:45
老师，这样的话，报所得税的时候能抵扣三个月的吧？？？
答疑郭老师
2019 04/03 11:59
可以的，工资最好按月计提，什么时候发再做发放的分录
答疑郭老师
2019 04/03 11:59
你按月报个税就可以
84784976
2019 04/03 12:01
好的，谢谢老师，帮我解答问题
答疑郭老师
2019 04/03 12:02
不用客气的，应该的
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