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公司购买的配件直接发动工地，没有入库，什么做分录
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你好 你买的是什么配件
2019 04/03 14:13
84785044 
2019 04/03 14:38
门窗的五金配件
84785044
2019 04/03 14:41
还有我们进的玻璃也是直接拉到工地用，都没有入库
meizi老师 
2019 04/03 14:49
你好，计入工程施工——间接费用核算
84785044
2019 04/03 15:46
那个玻璃呢
meizi老师
2019 04/03 15:50
你好 玻璃和门窗配件 这个是买来干嘛使用的
84785044
2019 04/03 17:10
就是安装铝合金窗用的
meizi老师
2019 04/03 17:12
你们是建筑企业还是什么类型的企业 这个哪里用的窗
84785044
2019 04/03 17:12
建筑企业，都是做工地的
meizi老师
2019 04/03 17:15
你好 那如果是直接材料的话就需要做：借工程施工-合同成本-材料费 贷应付账款或者银行等。
84785044
2019 04/03 17:21
以前我都是直接做主营业务成本
meizi老师
2019 04/03 17:24
你好工地使用的先走工程施工这科目核算的
84785044
2019 04/03 17:26
然后是不是到工程结算了做结转成本
84785044
2019 04/03 17:27
因为我们有些材料是几个工地一起用的，分不清到底那个工地用多少材料，配件
84785044
2019 04/03 17:28
还有就是以前做成本现在做工程施工这个科目有影响吗？
meizi老师
2019 04/03 17:34
你好 这个不影响 到时完工你结转就行 要分别核算每个工地的 这个要分开的
84785044
2019 04/03 17:41
是想分开合算，可是铝合金材料回来在工厂加就几个工地一起用，核算不了什么办
84785044
2019 04/03 17:42
还有一个问题就是以前财务做的工程施工在报表上显示负数，这个我要什么处理
meizi老师
2019 04/03 17:44
你好 去查为什么是负数 如果合用的话 不好核算的
84785044
2019 04/03 17:45
应该是以前年度，结转到下一年的起初书就变成负数了
meizi老师
2019 04/03 17:47
那你要去查下以前年度的情况是什么原因 至于你说的 几个工地公用材料怎么核算 我建议你重新发起提问问 其他建筑行业的专业老师看看 这个建筑行业我不是很熟 不好意思 怕回复错了 影响你
84785044
2019 04/03 17:50
好的，谢谢老师
meizi老师
2019 04/03 17:53
嗯 不客气 你先问问其他老师看看 提问的时候注明是建筑行业 这样便于其他老师回复判断业务
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