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暂估的时候。那科目余额表里的暂估的原材料的期末余额是等于暂估应付款的吧。只有原材料才暂估了
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你好 暂估分录的时候 借方原材料-暂估入库贷方应付账款 是
2019 04/03 14:59
84785034 
2019 04/03 15:00
那就奇怪了。之前会计给的科目余额表12月底的。暂估的原材料的合计和暂估应付款对不上啊
84785034
2019 04/03 15:01
meizi老师 
2019 04/03 15:02
你好 去查下明细 具体是什么原因
84785034
2019 04/03 15:03
正常应该是相等的对吧
meizi老师
2019 04/03 15:06
你好 是的 如果单看暂估的话是的
84785034
2019 04/03 15:07
有什么原因导致这两个不一样呢？
meizi老师
2019 04/03 15:08
你好 不好说 你只有自己查下具体原因才行的
84785034
2019 04/03 15:10
好的。谢谢老师
meizi老师
2019 04/03 15:12
嗯 你先查下明细核对下
84785034
2019 04/03 15:21
可能是暂估的时候之前没分那么细，后来才设的。是吗？
meizi老师
2019 04/03 15:24
你好 这个你最好问下经手人或者你自己去查下 你要弄清楚业务 才好判断是否有误
84785034
2019 04/03 15:40
好的。老师，我看了明细，他有的暂估到具体明细了，比如暂估煤灰应付款。有的就没有直接就是暂估应付款。那这个我冲的时候咋冲啊
meizi老师
2019 04/03 15:44
你好 你冲的时候收到发票就要按明细来冲 收到发票的才冲
84785034
2019 04/03 15:57
就是说，比如我这个月暂估的，不用下个月冲掉，等啥时候拿到票在冲掉，冲掉的时候先冲掉比如应付账款，暂估煤灰应付款，在冲应付账款暂估应付款是吗？
meizi老师
2019 04/03 15:58
你好 是的 如果你应付账款后面还挂了明细的话 就需要一一对应的来冲了
84785034
2019 04/03 16:04
好的。老师在问一个问题，这种发票抬头的发票可以用吗？
meizi老师
2019 04/03 16:11
你好 在18.12.31号的还可以使用 现在19开始就不能用了
84785034
2019 04/03 16:20
好的。多谢老师。老师我们老板有个女婿是审计，我们经常咨询他问题之类的，他可以做进我们工资表吧。按什么申报呢？
84785034
2019 04/03 16:20
好的。多谢老师。老师我们老板有个女婿是审计，我们经常咨询他问题之类的，他可以做进我们工资表吧。按什么申报呢？
meizi老师
2019 04/03 16:22
看你们是否要给对方工资 如果要按月支付工资的话 就做工资表
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