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上年第四季度工会经费没有计提也没缴纳，这个月补计提，怎么写分录啊？借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，对吗？
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是的，
借 以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬--工会经费
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整
2019 04/03 15:52
84784976 
2019 04/03 16:15
老师，我还补提了一个上年度的费用，借以前年度损益调整，贷应付账款，是不是也要再借未分配利润，贷以前年度损益调整啊？
84784976
2019 04/03 16:16
老师，我还补提了一个上年度的费用，借以前年度损益调整，贷应付账款，是不是也要再借未分配利润，贷以前年度损益调整啊？
张艳老师 
2019 04/03 16:16
是的，您的理解是正确的。
84784976
2019 04/03 16:16
老师，我还补提了一个上年度的费用，借以前年度损益调整，贷应付账款，是不是也要再借未分配利润，贷以前年度损益调整啊？
张艳老师
2019 04/03 16:23
是的，您的账务处理是正确的。
84784976
2019 04/03 16:24
请问老师，以前的会计计提费用的时候有一个分录，借成本，贷现金，没有像往常一样，在应付账款里面过一下，您看我应该把这个分录补全吗
张艳老师
2019 04/03 16:28
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