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公司是小规模纳税人，2018年汇算清缴没做。某员工于2018年借支款项12万元，当时分录借其他应收款贷银行存款，然后2019年才拿发票回来报销，发票日期全部是2018年的，现在该怎么去做账务处理？
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你好，做费用，用以前年度，冲其他应收款
2019 04/04 08:43
84784971 
2019 04/04 08:44
具体怎么做？借:以前年度损益，贷:其他应收款？
暖暖老师 
2019 04/04 08:45
是的，然后把以前年度转入利润分配
84784971
2019 04/04 08:46
还是直接借管理费用，贷其他应收款？做2019年的费用吗？
暖暖老师
2019 04/04 08:47
做18年的，这事18年的费用
84784971
2019 04/04 08:50
18年的，具体怎么做呢？
暖暖老师
2019 04/04 08:52
借:以前年度损益，贷:其他应收款
84784971
2019 04/04 08:54
那这个损益怎么结转呀？
暖暖老师
2019 04/04 08:55
然后把以前年度转入利润分配
84784971
2019 04/04 09:06
不好意思，没看到，是借本年利润，贷以前年度损益？然后再结转本年利润到未分配利润还是说到19年底再结转到未分配利润？
暖暖老师
2019 04/04 09:12
不是，是利润分配-未分配利利润的
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