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酒店，2月布草洗涤费用，以及各项服务费都是到3月或者4月才能开回来，在2月能先做计提费用分录吗。收到发票要怎么冲掉呢，求教。
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你好，可以等发票回来再做账，支付钱可以计入预付账款。
2019 04/04 11:08
84785005 
2019 04/04 11:17
能具体说说分录吗
月月老师 
2019 04/04 11:18
你好
借：预付账款
贷：银行存款
发票回来
借：管理费用—服务费
贷：预付账款
84785005
2019 04/04 11:20
我们能不能在发票还没有回来的时候先把费用计提进去
月月老师
2019 04/04 11:24
你好，也是可以的。
84785005
2019 04/04 11:25
那么如果要计提的话，请问计提和发票回来的分录应该怎么做呢
月月老师
2019 04/04 11:33
你好
借：预付账款
贷：银行存款
借：管理费用-服务费-暂估
贷：预付账款
发票回来
冲暂估分录
借：管理费用-服务费-暂估 负数
贷：预付账款 负数
借：管理费用-服务费
贷：预付账款
84785005
2019 04/04 11:36
我们有，服务费，洗涤费，等，这些都要做管理费用的暂估对吗
月月老师
2019 04/04 11:39
你好，没有发票都做暂估。
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