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问题已解决
收到税控盘的发票金额480，做账：借：管理费用 480 贷：库存现金 480。然后抵扣，做账：应交税费-减免税费 480 贷：管理费用 480。老师，这样做账是对的吗？应该是哪里的问题，导致净利润+去年的未分配利润和资产负债表未分配利润少了480，这是怎么回事呢？哪里的问题呢？
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您好!是的.是对的了.
那你可以试试应交税费-减免税费 480 借：管理费用 -480。
2019 04/04 14:25
84784986 
2019 04/04 14:33
老师，如果这笔业务是2017年的，现在要怎么调呢？
宋生老师 
2019 04/04 14:35
你好!建议也这样做就好了.不要去改之前了
84784986
2019 04/04 14:37
资产负债表和利润表之间的问题，就这样放着不管吗？
宋生老师
2019 04/04 14:40
你好!你如果这样做应该不会出现你说的那个问题的.我估计你这个是因为系统默认管理费用在借方.而你分录做到贷方导致的
84784986
2019 04/04 14:46
老师，我查了17年年末的管理费用是平的，问题应该不在管理费用上。17年的资产负债表上：应交税费-480，我想是不是这里的问题呢？
宋生老师
2019 04/04 14:58
你好！建议你看下科目余额表。看17年末的科目余额表上是不是跟资产负债表对的上
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