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小规模劳务派遣公司未达起征点怎么填写增值税申报表？
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填到小微企业未达起征点销售额里面
2019 04/06 12:22
84785004 
2019 04/06 12:24
老师这个数是填差额数据还是发票金额数据？
84785004
2019 04/06 12:27
我做收入是按差额做为收入的
逸仙老师 
2019 04/06 12:35
收入是应按开票金额即总的金额计收入
逸仙老师
2019 04/06 12:38
在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》中，将支付的分包款填入“应税行为（5%征收率）扣除额计算”第10栏“本期发生额”。
将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计填入“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第13栏“全部含税收入（适用5%征收率）”。
84785004
2019 04/06 12:40
老师，总开票只有18万多，一季度未达起征点呀
84785004
2019 04/06 13:40
老师我填了附列资料表，主表就有税产生了呀！这个季度应该不交增值税的，未达起征点
逸仙老师
2019 04/06 14:56
支付给他人的也填写了吗
84785004
2019 04/06 14:59
都填写了，那个差额数据就跳到主表去了
逸仙老师
2019 04/06 15:16
跳到主表就对了啊
逸仙老师
2019 04/06 15:16
你这个合计数不对啊，建议你周一再申报，系统不太对的
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