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出纳往公户存现,水单上的对方付款名字是出纳名字,外帐摘要写什么,做什么科目好

84784977| 提问时间:2019 04/06 14:48
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 出纳存现 借:银行存款 贷:其他应收款-出纳
2019 04/06 14:49
84784977
2019 04/06 14:51
但是款是老板给的,老师能写存现吗?
蒋飞老师
2019 04/06 14:53
那就直接做分录 借:银行存款 贷:库存现金
84784977
2019 04/06 14:54
好,通过老板个卡转入的款,能写存现吗?
蒋飞老师
2019 04/06 14:56
借:银行存款 贷:其他应收款-老板
84784977
2019 04/06 14:58
为什么通过柜台存现的可以做存现处理呢?
蒋飞老师
2019 04/06 15:54
柜台存现,视同是出纳把公司的现金存入银行的。
84784977
2019 04/06 16:22
好的谢谢老师
84784977
2019 04/06 16:44
老师再问一个问题行吗?发票进来1万,上月暂估2万,这个怎么处理,冲上月暂估2万,再这月暂估1万吗?
蒋飞老师
2019 04/06 17:02
你好! 对的。
84784977
2019 04/06 18:19
这月不冲暂估,下月冲行不行呢
蒋飞老师
2019 04/06 18:32
你好! 可以的
84784977
2019 04/06 18:40
老师,如果是去年暂估2万,今年到目前为止进票1万,那冲掉2万再暂估1万,是不是汇算清缴需调增这个1万
蒋飞老师
2019 04/06 18:43
你好! 是的,按规定是这样的
84784977
2019 04/07 08:11
谢谢老师
蒋飞老师
2019 04/07 08:23
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
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