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购进原材料时只有送货单，没有对方的发票，怎么做账？后期收到发票又怎么做账？
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购进当月月底暂估入账，次月初反分录冲销，收到发票再重新正常入账
2019 04/06 15:29
84785002 
2019 04/06 15:42
如果发票是几个月或者更久才收到的，也要在下个月初冲销？
小云老师 
2019 04/06 15:58
是的，然后月底再暂估
84785002
2019 04/06 15:59
那就不冲销，直接挂着发票来了再处理，不行？
小云老师
2019 04/06 16:07
不可以的，必须次月月初冲销，每个月暂估，次月冲销，直到取得发票为止
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