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员工的入职体检费，发票先拿过来入账了，借:管理费用 贷：其他应付款 入职满一年给报销，现在未满一年离职了，那现在该做什么分录？
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您好，那您就冲减原来的管理费用
2019 04/07 10:19
84785006 
2019 04/07 10:24
直接做个相同的红字分录吗？
文老师 
2019 04/07 10:54
是的，可以的，直接做个负数的
84785006
2019 04/07 11:18
可是已经跨年了，也直接做吗？
文老师
2019 04/07 11:34
跨年了需要用以前年度损益调整科目，不能直接是管理费用
84785006
2019 04/07 11:36
那该怎么做？
84785006
2019 04/07 11:49
1.借：其他应付款 贷：以前年度损益调整
2.借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润
文老师
2019 04/07 13:56
对的，就是这样做的
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