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2018年12月的城建税2019年1月交，为什么1月的净利润会城建税的数额呢？这个出现净利润了需要交企业所得税吗？
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不清楚你凭证怎么做的。按道理19年缴纳18年城建税不涉及19年损益
2019 04/07 19:52
84784978 
2019 04/07 19:53
2018年12月计提城建税：借税金及附加1041.57贷应交税费--城建税520.79 应交税费--教育费312.47 应交税费---地方教育税208.31，2019年1月交税：借应交税费--城建税520.79 应交税费--教育费312.47 应交税费---地方教育税208.31 贷银行存款1041.57
三宝老师 
2019 04/07 19:55
你这样无论如何不会产生损益。你报表就是取数错误
84784978
2019 04/07 19:57
您的意思是软件数据出现问题了是吗
三宝老师
2019 04/07 20:04
要么报表取数公式有误，要么去年结转今年有误。仔细检查吧
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