00:10:00
问题已解决
这个月我要开16的税率，然后做了无票收入，在报表中这个无票收入要按主营业务收入做吗？需要结转成本吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
账务处理时，可以作为预估收入处理，对应的结转成本
2019 04/08 08:44
84785007 
2019 04/08 08:46
预估收入计入哪个科目？我做了主营业务收入，然后结转了销售成本，直接把商品出库了
陈诗晗老师 
2019 04/08 08:47
借：应收帐款～预估
贷：主营业务收入～预估
应交税费
84785007
2019 04/08 08:49
应收账款明细科目不是客户吗？结转成本呢，分录怎么做
陈诗晗老师
2019 04/08 09:04
成本你正常的结转分录就是，
因为你没开具发票，所以用了暂估这个而不是客户
84785007
2019 04/08 09:07
哦哦，老师你看下我这么做分录对吗？ 借 应收账款～预估 贷 主营业务收入 ～预估 应交税费～销项 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品
陈诗晗老师
2019 04/08 09:22
分录是对的，同学
84785007
2019 04/08 09:25
那就这么做了。谢谢老师
陈诗晗老师
2019 04/08 10:39
不客气，祝你工作顺利
阅读 647
描述你的问题，直接向老师提问
6006
意见反馈
