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18年11月公司在银行设立一般户，当时发生费用350元，19年3月才收到对方的专用发票，开票日期是18年11月份，这个会计分录怎么写？
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您公司之前有做暂估分录嘛？
2019 04/08 11:10
84785015 
2019 04/08 11:11
没有，之前什么分录也没做？
张艳老师 
2019 04/08 11:13
借：以前年度损益调整 350
贷：银行存款 350
借：利润分配--未分配利润 350
贷：以前年度损益调整 350
84785015
2019 04/08 11:15
好的，老师，年末 本年利润借方有余额，也要结转到利润分配~未分配利润？
张艳老师
2019 04/08 11:30
是的，是这样理解的。
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