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收到去年的费用发票，怎么做账啊？去年已经付款，当时挂了往来，发票今年才开回来。
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您好
请问大概多少金额 当时有没有暂估费用入账
2019 04/08 13:10
84785027 
2019 04/08 13:12
没暂估，直接是借其他应收，贷银行，金额12000
bamboo老师 
2019 04/08 13:14
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整
84785027
2019 04/08 13:15
我也是这样做的，直接相当于经过以前年度损益调整过度下，最后到未分配利润，那18年的报表还用动吗？还有做18年汇算清缴也不用调什么吗？
bamboo老师
2019 04/08 13:17
18年的报表不用动 汇算清缴的时候填表调减
84785027
2019 04/08 13:19
我们去年是亏损的，不调减也不用交税，要不调减是不是也没事？
bamboo老师
2019 04/08 13:21
那您可以弥补以前年度亏损的数字就小了
84785027
2019 04/08 13:23
我在这个公司亏的很，想交税都没法
bamboo老师
2019 04/08 13:25
那可以按您说的 不调减 直接做分录就可以了
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