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小规模季度开票，超过多少需要交税？
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你好，月度超过10万，季度超过30按就需要缴纳
2019 04/08 13:11
84785002 
2019 04/08 13:30
全额交吗？还是扣除10万和30万
邹老师 
2019 04/08 13:31
你好，超过是全额缴纳的
84785002
2019 04/08 13:58
增值税和附加税☞增值税×12%
邹老师
2019 04/08 14:02
你好，附加税是按增值税的10%或12%计算缴纳
84785002
2019 04/08 14:18
附加税和所得税用计提，增值税用计提吗？
邹老师
2019 04/08 14:19
你好，增值税是随着收入确认而确认，不需要单独计提
84785002
2019 04/08 14:24
价税合计超过10万，超过30万。还是不含税或者税金？
邹老师
2019 04/08 14:29
你好，是不含税金额在10万，30万
84785002
2019 04/08 14:35
比如说1-3月开发票不含税的实际销售金额是33万，那就得交增值税和所得税？小规模也叫所得税？所得税税率是多少，怎么算啊
邹老师
2019 04/08 14:38
你好，需要缴纳增值税
如果登记类型是公司，需要缴纳企业所得税，小规模公司也是有企业所得税的
如果符合小型微利企业条件，税率是 5%
84785002
2019 04/08 14:42
1-3月净利润206663.61，那就是本季度，交206663.61×5%的所得税？？
邹老师
2019 04/08 14:45
你好，如果符合小型微利企业条件，税率是 5%
84785002
2019 04/08 14:47
那我做的对呗？
84785002
2019 04/08 14:47
是吗老师
邹老师
2019 04/08 14:49
你好，是的，是正确的
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