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公司退给供应商一批货，货供应商已经提走，但还没开出负数发票，应该如何做账呢？
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你好，可以等到负数发票收到后，再进行会计处理。如果退货和收到负数发票不在一个月内，分录如下：
借：应付账款
贷：库存商品或原材料。
税金等到收到发票是再行处理
2019 04/08 14:25
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