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问题已解决
发票已开，由于部分商品退货，对方不重新开发票的情况下，发票金额比实际付款多，该如何做账
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你好！建议你先按发票来暂估。
借库存商品 实际
库存商品 暂估
贷应付账款等
2019 04/08 14:48
84785010 
2019 04/08 14:51
那发票已经在上个月入库了借：库存商品 应交税费 贷：应付账款，那付款的情况怎么做分录
84785010
2019 04/08 14:52
直接做借：应付账款，贷：银行存款？
84785010
2019 04/08 14:55
老师，请问还在线吗？
宋生老师 
2019 04/08 14:55
你好！是的。就这样就可以了。
或者多付的这部分计入预付也可以的。已经确认的这部分的当应付
84785010
2019 04/08 14:58
那剩余的那部分怎么处理？
84785010
2019 04/08 14:58
发票剩余的那部分
宋生老师
2019 04/08 15:01
你好！按上面的，当做暂估处理。
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