00:10:00
问题已解决
收到员工报销住宿费发票进项已验证已记账，隔月发现有误，不应该给员工报销账务怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
具体是什么错误 发票有问题还是不符合内部制度？？
2019 04/08 14:50
84785023 
2019 04/08 14:58
发票有误
马老师 
2019 04/08 15:07
那就要开红字发票，然后进项转出在申报的时候
做账的时候借其他应收款---某人 借管理费用-负数
要么报销人就直接退钱给你 借方用银行存款或现金
84785023
2019 04/08 15:14
如果对方酒店觉得金额小不给开负数如何处理 我能直接做进项税转出吗
马老师
2019 04/08 15:15
可以的 但是这个发票就不可以税前扣除 这个员工就要承担这部分钱
84785023
2019 04/08 15:20
嗯 这个直接做进项税转出就可以是吗
84785023
2019 04/08 15:27
填制申报表二的时候进项税额转出额我可以选其他应作进项税额转出的情形吗 不知道选哪一个
马老师
2019 04/08 15:30
就选择其他的 单独列明的你们都不属于
阅读 1098
描述你的问题，直接向老师提问
344
意见反馈
